令和2年度事業計画概況｜佐賀県市町村職員共済組合

令和3年度事業計画概況

経理単位名

概　　　　　　　　　　　　　　要

1 総括

地方公共団体数、組合員数及び被扶養者数

（1）地方公共団体の数

市	町	一部事務組合等	計
10	10	25	45

（2）組合員数

（単位：人）

組合員種別	元年度末実績Ａ	2年度末見込Ｂ	3年度末推計Ｃ	Ｂ－Ａ	Ｃ－Ｂ
一般組合員	7,762	7,859	8,107	97	248
うち特別職	55	49	49	△ 6	0
市町村長組合員	19	18	18	△ 1	0
特定消防組合員	1,085	1,097	1,104	12	7
長期組合員（特別職）	2	2	2	0	0
市町村長長期組合員	1	2	2	1	0
小　　計	8,869	8,978	9,233	109	255
任意継続組合員	73	65	55	△ 8	△ 10
合　　計	8,942	9,043	9,288	101	245
第3号厚生年金被保険者	8,859	8,968	9,222	109	254

（注）	第3号厚生年金被保険者欄には、長期に係る組合員のうち第3号厚生年金被保険者について再掲

（3）被扶養者数

（単位：人）

組合員種別	元年度末実績		2年度末見込		3年度末推計		Ｂ－Ａ	Ｃ－Ｂ
組合員種別	被扶養者数Ａ	組合員 1人当たり	被扶養者数Ｂ	組合員 1人当たり	被扶養者数Ｃ	組合員 1人当たり	Ｂ－Ａ	Ｃ－Ｂ
一般組合員	7,588	0.98	7,438	0.95	7,673	0.95	△ 150	235
うち特別職	39	0.71	36	0.73	36	0.73	△ 3	0
市町村長組合員	22	1.16	21	1.17	21	1.17	△ 1	0
特定消防組合員	1,819	1.68	1,846	1.68	1,857	1.68	27	11
小　　計	9,429	1.06	9,305	1.04	9,551	1.03	△ 124	246
任意継続組合員	50	0.68	35	0.54	29	0.53	△ 15	△ 6
合　　計	9,479	1.06	9,340	1.03	9,580	1.03	△ 139	240

2 短期経理

給付の実績及び推計、拠出金等の実績及び推計並びに資金計画

（1）給付の実績及び推計

（単位：千円）

		元年度末実績Ａ	2年度末見込Ｂ	3年度末推計Ｃ	Ｂ－Ａ	Ｃ－Ｂ
法定給付	保健給付	2,541,297	2,419,345	2,637,473	△ 121,952	218,128
	休業給付	227,742	265,982	260,159	38,240	△ 5,823
	災害給付	9,680	1,320	3,510	△ 8,360	2,190
	計	2,778,719	2,686,647	2,901,142	△ 92,072	214,495
附加給付		18,048	12,641	19,577	△ 5,407	6,936
一部負担金払戻金		31,483	29,910	32,186	△ 1,573	2,276
合　　計		2,828,250	2,729,198	2,952,905	△ 99,052	223,707

（2）拠出金等の実績及び推計

（単位：千円、‰）

			元年度末実績Ａ	2年度末見込Ｂ	3年度末推計Ｃ	Ｂ－Ａ	Ｃ－Ｂ
前期高齢者納付金		額	1,943,939	1,789,928	1,077,318	△ 154,011	△ 712,610
前期高齢者納付金		割合	36.79	34.06	20.46	△ 2.73	△ 13.60
後期高齢者支援金		額	1,111,391	1,138,245	1,180,470	26,854	42,225
後期高齢者支援金		割合	21.03	21.66	22.42	0.63	0.76
病床転換支援金		額	6	6	4	0	△ 2
病床転換支援金		割合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退職者給付拠出金		額	△ 6,365	△ 4,266	△ 2,223	2,099	2,043
退職者給付拠出金		割合	△ 0.12	△ 0.08	△ 0.04	0.04	0.04
合計		額	3,048,971	2,923,913	2,255,569	△ 125,058	△ 668,344
合計		割合	57.70	55.64	42.84	△ 2.06	△ 12.80
連合会払込金	災害	額	10,554	10,525	10,525	△ 29	0
	災害	割合	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
	財調	額	58,061	57,773	57,914	△ 288	141
	財調	割合	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00
連合会拠出金	特別財調	額	10,636	5,301	5,313	△ 5,335	12
	特別財調	割合	0.20	0.10	0.10	△ 0.10	0.00
	育児介護休業	額	338,031	250,364	250,893	△ 87,667	529
	育児介護休業	割合	6.40	4.76	4.76	△ 1.64	0.00

（注）	1	病床転換支援金の欄は、病床転換助成関係事務費拠出金について精算の結果、雑収入で計上している還付金がある場合には、当該還付金の額をマイナス計上
	2	退職者給付拠出金の欄は、雑収入で計上している療養給付費等拠出金の還付額がある場合には、事務費拠出金の額から当該還付額を控除した額

（3）資金計画

（単位：千円）

損　益　計　算			貸　借　対　照
前年度繰越利益剰余金又は欠損金		195,303	流動資産	739,531
収入	短期負担金	2,618,717
	（標準報酬月額分）	1,969,349
	（標準期末手当等分）	649,368
	介護負担金	327,563
	（標準報酬月額分）	247,181
	（標準期末手当等分）	80,382
	短期掛金	2,542,471
	（標準報酬月額分）	1,912,010
	（標準期末手当等分）	630,461
	介護掛金	327,563
	（標準報酬月額分）	247,181
	（標準期末手当等分）	80,382
	短期任意継続掛金	24,038
	介護任意継続掛金	3,413
	雑収入	2,260
	公的負担金	3,191
	調整交付金	52,647
	特別調整交付金	23,954
	高額医療交付金	47,428
	災害給付交付金	3,510
	育児・介護休業手当金交付金	219,155
	調整負担金	5,313
	短期利息及び短期配当金	26
	賠償金	2,387
	前年度繰越支払準備金	418,142
	計	6,621,778	計	739,531
支出	給付金	2,920,719	流動負債	255,167
	前期高齢者納付金	1,077,318	固定負債	455,040
	後期高齢者支援金	1,180,470
	病床転換支援金	4
	退職者給付拠出金	37
	退職者給付拠出金	37
	介護納付金	665,885
	一部負担金払戻金	32,186
	短期任意継続掛金還付金	2,379
	介護任意継続掛金還付金	430
	連合会払込金	68,439
	連合会拠出金	256,206
	連合会返還金	107,751
	支払利息	539
	業務経理へ繰入	20,354
	次年度繰越支払準備金	455,040
	計	6,787,757	計	710,207
差引本年度損益金		△ 165,979	差引次年度繰越利益剰余金	29,324

（注）	1	退職者給付拠出金に係る療養給付費等拠出金の還付額は、雑収入に計上
	2	退職者給付拠出金には、同拠出金に係る事務費拠出金のみ計上

3 保健経理

事業の種類

（単位：千円）

項　　目			事業計画額	概　　要
保健事業	保健関係	人間ドック助成	62,000	30歳以上の組合員及び被扶養者が契約医療機関等で人間ドックを受診する場合に助成
		胃がん検診助成	1,800	所属所長が計画実施する胃がん検診に助成対象は30歳以上の組合員
		乳がん検診助成	1,360	所属所長が計画実施する乳がん検診(集団)に助成対象は30歳以上の組合員
		乳がん検診助成	1,360	共済組合が契約する医療機関等で乳がん検診(個人)を受検する場合に助成対象は30歳以上の組合員及び被扶養者
		子宮がん検診助成	825	所属所長が計画実施する子宮がん検診(集団)に助成対象は20歳以上の組合員
		子宮がん検診助成	825	共済組合が契約する医療機関等で子宮がん検診(個人)を受検する場合に助成対象は20歳以上の組合員及び被扶養者
		生活習慣病予防健診助成	20,051	所属所長が計画実施する労働安全衛生法に基づく定期健康診断項目に、共済組合が指定する検査項目を付加して実施したときに、その費用を助成対象は全組合員
		歯科健診助成	3,885	共済組合が指定する地区の所属所長が、健診計画に基づいて共済組合と契約した佐賀県歯科医師会の行う歯科健診及び保健指導を実施したときに全額助成
		インフルエンザ予防接種助成	5,500	インフルエンザ予防接種を受けた組合員及び被扶養者を対象に費用の一部を助成
		こころとからだの健康相談	1,500	組合員とその被扶養者を対象に、①心とからだの健康に関する電話相談　②メンタルヘルスについての電話カウンセリングまたは面接によるカウンセリング
	図書・広報関係	共済さが家庭版	500	被扶養者を有する組合員の家庭へ疾病予防対策等の情報発信
		医療費通知	350	年2回発行通知
		後発医薬品差額通知	600	後発医薬品に切り替えた場合の自己負担額の軽減通知の実施
		短期給付事業等の推移と現況	250	医療費に関する統計・分析資料、保健事業に関する統計を作成し、説明会・研修会に活用
	講座関係	健康管理研修会	600	所属所の管理職職員を対象に研修会を開催
		健康づくり推進懇談会	400	所属所の健康管理の推進を図るため、所属所訪問による協議を開催
		さわやかライフセミナー	350	退職予定者を対象にセミナーを開催
	計		99,971
特定健診・保健指導		特定健康診査	6,419	40歳以上75歳未満の被扶養者等の特定健康診査の実施
特定健診・保健指導		特定保健指導	7,735	40歳以上75歳未満の組合員及び被扶養者等の特定保健指導の実施
レセプト審査			450	外部委託審査機関によるレセプト審査の実施
健康管理推進資料			650	健康管理推進資料を作成し、説明会・研修会に活用
前期高齢者健康支援			300	外部委託業者が前期高齢者の自宅を訪問し、疾病管理・予防、生活習慣改善等について支援を行う。対象は被扶養者
合　　計			115,525

4 貯金経理

貯金の種類、支払利率及び現況

（単位：千円、人、％）

		令和2年度末見込Ａ	令和3年度末推計Ｂ	比較（Ｂ－Ａ）
積立貯金	貯金額	19,509,215	20,092,466	583,251
	貯金者数	4,193	4,152	△ 41
	貯金者1人当たり貯金額	4,653	4,839	186
	組合員加入率	46.7	45.0	△ 1.7
	支払利率	年利　0.6	年利　0.6	0.0
備　　考		積立の方法　定例積立（毎月の給料より天引き）　臨時積立（定例積立以外の任意積立）積立金額　1,000円単位

5 貸付経理

貸付金の種類、貸付金の現況、貸付金の利率、貸付金の状況

（1）貸付金の種類

ア　普通貸付

イ　住宅貸付

ウ　在宅介護対応住宅貸付

エ　災害貸付（家財、住宅、再貸付）

オ　特別貸付（医療、入学、修学、結婚、葬祭）

カ　高額医療貸付

キ　出産貸付

（2）貸付金の現況及び貸付利率

　　ア　貸付資金の増減状況

（単位：千円、％）

資金の内容	令和2年度末見込Ａ	令和3年度末推計Ｂ	比　　較
資金の内容	令和2年度末見込Ａ	令和3年度末推計Ｂ	金額（Ｂ－Ａ）Ｃ	比率Ｃ/Ａ
退職等年金預託金管理経理より借入金	415,000	355,000	△ 60,000	△ 14.46
短期経理より借入金	660	660	0	0.00
欠損金補てん積立金	27,975	24,615	△ 3,360	△ 12.01
積立金	143,796	139,595	△ 4,201	△ 2.92
計	587,431	519,870	△ 67,561	△ 11.50

　　イ　貸付条件

（単位：％、千円、月）

種　　類		利率（年）	最高限度額	償還期間
普通貸付		1.26	2,000	50　～　120
住宅貸付		1.26	18,000	100　～　360
在宅介護対応住宅貸付		1.00	3,000	80　～　300
災害貸付	家財	0.93	2,000	40　～　210
	住宅	0.93	18,000	40　～　354
	再貸付	0.93	19,000	40　～　360
特別貸付	医療	1.26	1,000	50　～　90
	入学	1.26	2,000	50　～　120
	修学	1.26	1年につき　1,800	50　～　115
	結婚	1.26	2,000	50　～　120
	葬祭	1.26	2,000	50　～　120
高額医療貸付		無利息	高額療養費相当額	高額療養費が支給されるとき
出産貸付		無利息	出産費・家族出産費相当額	出産費等が支給されるとき

　　ウ　貸付資金の配分計画

（単位：件、千円、％）

種　　類		令和2年度末貸付金見込			令和3年度末貸付金推計			比　　較
種　　類		件数Ａ	金額Ｂ	割合 a	件数Ｃ	金額Ｄ	割合 b	件数（Ｃ－Ａ）	金額（Ｄ－Ｂ）	割合（b－a）
普通貸付		229	144,467	25.82	247	133,350	27.09	18	△ 11,117	1.27
住宅貸付		152	290,720	51.96	137	214,233	43.52	△ 15	△ 76,487	△ 8.44
在宅介護対応住宅貸付		1	877	0.16	2	3,658	0.74	1	2,781	0.58
災害貸付	家財	0	0	0.00	1	845	0.17	1	845	0.17
	住宅	1	1,855	0.33	2	8,635	1.76	1	6,780	1.43
	再貸付	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
	計	1	1,855	0.33	3	9,480	1.93	1	7,625	1.60
特別貸付	医療	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
	入学	50	33,747	6.03	55	33,934	6.89	5	187	0.86
	修学	97	71,746	12.82	108	81,622	16.58	11	9,876	3.76
	結婚	26	14,550	2.60	29	14,130	2.87	3	△ 420	0.27
	葬祭	2	870	0.16	3	1,227	0.25	1	357	0.09
	計	175	120,913	21.61	195	130,913	26.59	20	10,000	4.98
高額医療貸付		2	660	0.12	2	660	0.13	0	0	0.01
出産貸付		0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
合　　計		560	559,492	100.00	586	492,294	100.00	26	△ 67,198	－

（3）貸付金の状況

（単位：千円）

前年度末貸付残高	本年度貸付額	本年度償還額	本年度末貸付残高	備　　考
559,492	120,160	187,358	492,294

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