平成25年度事業計画概況

経理単位名 概　　　　　　　　　　　　　　要
1 総括

1　地方公共団体数、組合員数及び被扶養者数

（1）地方公共団体の数
市 町 一部事務組合等 計
10 10 22 42
（2）組合員数 （単位：人）
組合員種別 23年度末実績
Ａ		 24年度末見込
Ｂ		 25年度末推計
Ｃ		 Ｂ−Ａ Ｃ−Ｂ
一般組合員 7,955 7,852 7,816 △ 103 △ 36
うち特別職 56 58 58 2 0
市町村長組合員 19 20 20 1 0
特定消防組合員 1,050 1,059 1,057 9 △ 2
長期組合員
（特別職）		 1 0 0 △ 1 0
市町村長長期組合員 1 0 0 △ 1 0
小　　計 9,026 8,931 8,893 △ 95 △ 38
任意継続組合員 227 225 213 △ 2 △ 12
合　　計 9,253 9,156 9,106 △ 97 △ 50
（3）被扶養者数 （単位：人）
組合員種別 23年度末実績 24年度末見込 25年度末推計 Ｂ−Ａ Ｃ−Ｂ
被扶養者数
Ａ		 組合員
1人当たり		 被扶養者数
Ｂ		 組合員
1人当たり		 被扶養者数
Ｃ		 組合員
1人当たり
一般組合員 9,041 1.14 8,849 1.13 8,808 1.13 △ 192 △ 41
うち
特別職		 54 0.96 50 0.86 50 0.86 △ 4 0
市町村長
組合員		 19 1.00 18 0.90 18 0.90 △ 1 0
特定消防
組合員		 1,542 1.47 1,537 1.45 1,534 1.45 △ 5 △ 3
小　　計 10,602 1.17 10,404 1.16 10,360 1.16 △ 198 △ 44
任意継続
組合員		 172 0.76 155 0.69 146 0.69 △ 17 △ 9
合　　計 10,774 1.16 10,559 1.15 10,506 1.15 △ 215 △ 53
2 短期経理

給付の実績及び当該事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画

（1）給付の実績及び推計 （単位：千円）
23年度末実績
Ａ		 24年度末見込
Ｂ		 25年度末推計
Ｃ		 Ｂ−Ａ Ｃ−Ｂ
法
定
給
付		 保健給付 2,592,551 2,640,518 2,671,888 47,967 31,370
休業給付 237,117 200,003 226,018 △ 37,114 26,015
災害給付 0 1,182 3,638 1,182 2,456
計 2,829,668 2,841,703 2,901,544 12,035 59,841
附加給付 23,477
（0）		 21,910
（327）		 22,394
（0）		 △ 1,567
（327）		 484
（△ 327）
一部負担金払戻金 41,132 37,516 37,738 △ 3,616 222
合　　計 2,894,277
（0）		 2,901,129
（327）		 2,961,676
（0）		 6,852
（327）		 60,547
（△ 327）
（注） 附加給付のうち、災害給付に係る給付額は（　）書で再掲
（2）資金計画 （単位：千円）
損　益　計　算   貸　借　対　照
前年度繰越利益剰余金又は欠損金 104,442   流動資産 763,153
収



入		 短期負担金 2,724,472      
（給料分） 2,131,773  
（期末手当等分） 592,699  
介護負担金 187,571  
（給料分） 146,574  
（期末手当等分） 40,997  
短期掛金 2,594,123  
（給料分） 2,029,782  
（期末手当等分） 564,341  
介護掛金 187,571  
（給料分） 146,574  
（期末手当等分） 40,997  
短期任意継続掛金 89,232  
介護任意継続掛金 9,618  
雑収入 2,356  
公的負担金 12,405  
調整交付金 54,316  
特別調整交付金 78,216  
高額医療交付金 80,417  
災害給付交付金 3,638  
育児・介護休業手当金交付金 190,587  
調整負担金 10,787  
短期利息及び短期配当金 126  
賠償金 2,050  
前年度繰越支払準備金 454,648  
計 6,682,133   計 763,153
支



出		 給付金 2,923,938   流動負債 295,447
前期高齢者納付金 1,309,003   固定負債 461,242
後期高齢者支援金 1,027,775      
病床転換支援金 0  
老人保健拠出金 34  
退職者給付拠出金 251,753  
介護納付金 408,817  
一部負担金払戻金 37,738  
短期任意継続掛金還付金 7,895  
介護任意継続掛金還付金 904  
連合会払込金 70,659  
連合会拠出金 188,988  
連合会返還金 73,339  
支払利息 408  
業務経理へ繰入 17,618  
次年度繰越支払準備金 461,242  
計 6,780,111   計 756,689
差引本年度損益金 △ 97,978   差引次年度繰越利益剰余金 6,464
3 保健経理
事業の種類 （単位：千円）
項　　目 事業計画額 概　　要
保


健


事


業		 予
防
検
診
助
成
関
係
 人間ドック助成 50,100 30歳以上の組合員及び被扶養者が契約医療機関等で人間ドックを受診する場合、20,000円を助成
生活習慣病
予防健診助成		 20,722 所属所長が計画実施する労働安全衛生法に基づく定期健康診断項目に、共済組合が指定する検査項目を付加して実施したときに、その費用を助成対象は、全組合員
胃検診助成 2,520 所属所長が計画実施する胃がん検診に助成
対象は、30歳以上の組合員
婦人検診助成 414 所属所長が計画実施する子宮がん検診に助成
対象は、30歳以上の組合員
歯科健診助成 5,712 共済組合が指定する地区の所属所長が、健診計画に基づいて共済組合と契約した佐賀県歯科医師会の行う歯科健診及び保健指導を実施した時に全額助成
疾
病
予
防
対
策
関
係
 家庭常備薬等の
斡旋助成		 6,800 組合員の家庭の健康管理用として、家庭常備薬等を斡旋助成
インフルエンザ
予防接種助成		 5,030 インフルエンザ予防接種を受けた組合員及び被扶養者を対象に費用の一部を助成
こころとからだ
の健康相談		 1,500 組合員とその被扶養者を対象に、1,心とからだの健康に関する電話相談　2,メンタルヘルスについての電話カウンセリングまたは面接によるカウンセリング
健康づくり
推進懇談会		 581 所属所の健康管理の推進を図るため、所属所訪問による協議を開催
健康管理研修会 800 所属所の健康管理指導者を対象に研修会を開催
共済さが家庭版 700 被扶養者を有する組合員の家庭へ疾病予防対策等の情報発信
医
療
費
適
正
・
疾
病
分
析
関
係
 医療費通知 250 年2回発行通知
レセプト審査 720 外部委託審査機関によるレセプト審査の実施
ジェネリック
医薬品差額通知		 300 ジェネリック医薬品に切り替えた場合の自己負担額の軽減通知の実施
健康管理推進資料 1,080 健康管理推進資料を作成し、説明会・研修会に活用
短期給付事業等
の推移と現況		 200 医療費に関する統計・分析資料、保健事業に関する統計を作成し、説明会・研修会に活用
そ
の
他
 さわやかライフ
セミナー		 1,000 退職予定者を対象にセミナーを開催
計 98,429  
特定健診
・
保健指導		 特定健康診査 11,097 40歳以上75歳未満の被扶養者等の特定健康診査の実施
特定保健指導 3,504 40歳以上75歳未満の組合員及び被扶養者等の特定保健指導の実施
計 14,601  
合　　計 113,030  
4 貯金経理
貯金の種類、支払利率及び現況 （単位：千円、人、％）
平成24年度末見込
Ａ		 平成25年度末推計
Ｂ		 比較
（Ｂ−Ａ）
積
立
貯
金		 貯金額 16,336,707 16,318,345 △ 18,362
貯金者数 4,698 4,558 △ 140
貯金者1人当たり貯金額 3,477 3,580 103
組合員加入率 52.6 51.3 △ 1.3
支払利率 年利　0.6 年利　0.6 0.0
備　　考      
5 貸付経理

貸付金の種類、貸付金の現況及び貸付利率、貸付金の状況

（1）貸付金の種類

ア　普通貸付   イ　住宅貸付   ウ　災害貸付（家財、住宅、再貸付）
エ　在宅介護対応住宅貸付   オ　特別貸付（医療、入学、修学、結婚、葬祭）
カ　高額医療貸付   キ　出産貸付

（2）貸付金の現況及び貸付利率

ア　貸付資金の増減状況 （単位：千円、％）
資金の内容 平成24年度末見込
Ａ		 平成25年度末推計
Ｂ		 比　　較
金額 （Ｂ−Ａ）Ｃ 比率 Ｃ/Ａ
預託金管理経理
より借入金		 2,628,000 2,153,000 △ 475,000 △ 18.07
短期経理より借入金 1,500 1,500 0 0.00
欠損金補てん積立金 141,096 117,163 △ 23,933 △ 16.96
積立金 60,374 80,685 20,311 33.64
イ　貸付条件 （単位：％、千円、月）
種　　類 利率（年） 最高限度額 償還期間 摘　　要
普通貸付 4.36 2,000 50　〜　120 特例 2.66
住宅貸付 4.36 18,000 100　〜　360 〃　2.66
災害貸付 家財 3.63 2,000 40　〜　210 〃　2.28
住宅 3.63 18,000 40　〜　354 〃　2.22
再貸付 3.63 19,000 40　〜　360 〃　2.22
在宅介護対応住宅 4.10 3,000 80　〜　300 〃　2.40
特別貸付 医療 4.36 1,000 50　〜　90 〃　2.66
入学 4.36 2,000 50　〜　120 〃　2.66
修学 4.36 1年につき　1,200 84　〜　150 〃　2.66
結婚 4.36 2,000 50　〜　120 〃　2.66
葬祭 4.36 2,000 50　〜　120 〃　2.66
高額医療貸付 無利息 高額療養費相当額 高額療養費が
支給されるとき		 無利息
出産貸付 無利息 出産費・家族出産費
相当額		 出産費等が
支給されるとき		 無利息
※ 一部負担金（貸付債権保全に係る保証料の一部負担）年0,06%を上乗せする。
ただし、住宅貸付及び災害貸付で抵当権を設定する400万円を超える貸付は除く。
ウ　貸付資金の配分計画 （単位：％、千円、件）
種　　類 平成24年度末貸付金見込 平成25年度末貸付金推計 比　　較
件数
Ａ		 金額
Ｂ		 割合
a		 件数
Ｃ		 金額
Ｄ		 割合
b		 件数
（Ｃ-Ａ）		 金額
（Ｄ−Ｂ）		 割合
（b−a）
普通貸付 664 475,924 16.86 592 427,694 18.25 △ 72 △ 48,230 1.39
住宅貸付 593 2,084,301 73.86 512 1,668,841 71.22 △ 81 △ 415,460 △ 2.64
災害
貸付		 家財 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
住宅 4 20,248 0.72 4 20,264 0.86 0 16 0.14
再貸付 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
計 4 20,248 0.72 4 20,264 0.86 0 16 0.14
在宅介護対応
住宅貸付		 4 7,262 0.26 2 7,185 0.31 △ 2 △ 77 0.05
特別
貸付		 医療 0 0 0.00 1 1,000 0.04 1 1,000 0.04
入学 67 42,824 1.52 66 41,039 1.75 △ 1 △ 1,785 0.23
修学 144 141,313 5.01 144 128,018 5.46 0 △ 13,295 0.45
結婚 60 44,716 1.58 58 41,226 1.76 △ 2 △ 3,490 0.18
葬祭 4 3,827 0.14 7 6,490 0.28 3 2,663 0.14
計 275 232,680 8.25 276 217,773 9.29 1 △ 14,907 1.04
高額医療貸付 2 660 0.02 2 660 0.03 0 0 0.01
出産貸付 2 840 0.03 2 840 0.04 0 0 0.01
合　　計 1,544 2,821,915 100.00 1,390 2,343,257 100.00 △ 154 △ 478,658

（3）貸付金の状況 （単位：千円）
前年度末貸付残高 本年度貸付額 本年度償還額 本年度末貸付残高 備　　考
2,821,915 242,600 721,258 2,343,257  

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